Menyknappar för Leverantörsfakturor

   Denna guide förklarar de olika knapparna i menyn för leverantörsfakturor i AttestOnline.  

1. Öppna sidopanelen

Här kan du skriva en anteckning om leverantörsfakturan och skicka den till en specifik attesterare.

• Använd @-tecknet följt av attesterarens namn, exempelvis @Eva.
• Attesteraren får då en notifikation via e-post.
• 

2. Ta bort från flöde

Denna knapp tar bort fakturan från attestflödet, förutsatt att den inte är slutattesterad.

Steg för att ta bort en faktura från flödet:

1. Öppna Visma Administration och gå till leverantörsfakturan.
2. Under anmärkning 3, ta bort kommentaren "exporterad till AttestOnline".
3. Gå tillbaka till AttestOnline och klicka på "Ta bort från flöde" på den aktuella fakturan.
4. Bekräfta borttagningen genom att klicka på "Ja" i kontrollfrågan.
5. Öppna synkroniseringsprogrammet och tryck på "Synkronisera".

       6. Fakturan är nu borttagen från flödet och avmarkerad som attesterad i Visma Administration

3. Snooze

• Temporärt döljer fakturan i attestflödet i 24 timmar.

4. Stäng eller öppna delad vy

• Visar eller döljer bilagan kopplad till fakturan.

5. Kommentarer

• Här kan du lämna meddelanden till attesterarna.

           Användbart om du exempelvis vill backa fakturan och ange orsaken.

6. Kugghjulet (Inställningar för attestflöde)

• Ändra attestflödet, exempelvis om fakturan ska gå till en annan attesterare.
• Ta bort hänsyn till användarens budget, om detta behövs.

7. Aktuell Attesterare

• Visar vem som för närvarande har fakturan i attestflödet.