Denna guide förklarar de olika knapparna i menyn för leverantörsfakturor i AttestOnline. 
1. Öppna sidopanelen
Här kan du skriva en anteckning om leverantörsfakturan och skicka den till en specifik attesterare.
- Använd @-tecknet följt av attesterarens namn, exempelvis @Eva.
- Attesteraren får då en notifikation via e-post.
2. Ta bort från flöde
Denna knapp tar bort fakturan från attestflödet, förutsatt att den inte är slutattesterad.
Steg för att ta bort en faktura från flödet:
- Öppna Visma Administration och gå till leverantörsfakturan.
- Under anmärkning 3, ta bort kommentaren "exporterad till AttestOnline".
- Gå tillbaka till AttestOnline och klicka på "Ta bort från flöde" på den aktuella fakturan.
- Bekräfta borttagningen genom att klicka på "Ja" i kontrollfrågan.
- Öppna synkroniseringsprogrammet och tryck på "Synkronisera".
6. Fakturan är nu borttagen från flödet och avmarkerad som attesterad i Visma Administration
3. Snooze
- Temporärt döljer fakturan i attestflödet i 24 timmar.
4. Stäng eller öppna delad vy
- Visar eller döljer bilagan kopplad till fakturan.
5. Kommentarer
- Här kan du lämna meddelanden till attesterarna.
Användbart om du exempelvis vill backa fakturan och ange orsaken.
6. Kugghjulet (Inställningar för attestflöde)
- Ändra attestflödet, exempelvis om fakturan ska gå till en annan attesterare.
- Ta bort hänsyn till användarens budget, om detta behövs.
7. Aktuell Attesterare
- Visar vem som för närvarande har fakturan i attestflödet.