När jag skulle bokföra godkända leverantörsfakturor i företaget ser jag ett verifikat utan konto, belopp, leverantör etc. Varför och hur har detta verifikat skapats?
Svar
Kan vara att när man skapat journalen, så har man av misstag tryckt Ny rad även inne i journalen.
Du ska bara skapa journalen, sedan i journalen ska du bara trycka på knappen Hämta, inte skapa en ny rad.
Anledningen till att knappen ny finns är för att man faktiskt kan, manuellt, skapa fakturor här i också.
Fakturaflöde > Bokför godkända levfakturor > Skapa ny
Klicka på > 3.Rader, sedan E Godkänn > Hämta godkännandeposter